·金轮科创股份有限公司内部控制基本规范
明确了制度管理的范畴与职责，规范了对各类制度的管理办法，保证公司各类制度既相互独立自成体系（系统）运行，又有机统一地得到协调贯彻执行，并确保公司整个制度体系持续有效。1 目的 为了引导和推动公司建立健全内.....
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12-19 引言： 内部控制的定位 第一部分：内部环境的控制 第二部分：风险的评估 第三部分：风险控制活动 第四部分：信息沟通 第五部分：监督..
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12-19 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，防 范公司财务风险，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据《公司 法》、《会计法》、《金融企业财务规则》等相关法律、法规，特制 定本制度。.....
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12-19 介绍了华能国际内部控制体系建设情况,具有很好的借鉴学习参考价值。主要内容 公司简介 内控体系建设概况 内控体系建设实施过程 内控体系建设主要特点 内控体系建设主要成效 内控体系建设主要体会..
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12-19 相关基础知识： 品质：最大限度地满足客人的要求，在第一时间内把事情做好。品质就是产品的质量，在同一类产品上优与劣的对比。 QC：着眼于检查货品在生产过程中的工艺程序是否符合设计上的规格要求。通过检查可发现.....
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12-19 事务所业务报告呈审表 会计师事务所审计业务约定书 资产评估业务约定书 银行询证函（设立） 银行询证函（变更） 验资业务约定书 验资承诺函..
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12-19 财务报表的构成反映资产状况 资产负债表、现金流量表 反映损益状况 损益表 反映损耗状况 成本与费用类报表 反映控制状况 预算与分析类报表 财务报表的构成 财务报表的阅读 财务报表的分析..
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12-19 第一篇 财务管理原理 第二篇 财务管理运作 第三篇 财务管理拓展..
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12-19 文档控制 II UNIT1 总帐模块概述1 单元培训目标1 LESSON 1 总帐模块介绍2 LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系3 LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期4 UNIT2 基 本 概 念5 单元培训目标5 LESSON 1 弹性域（Flexfield.....
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12-19 第一讲：中国政府关于中国企业在国际资本市场上市 融资的法律法规 第二讲：中国企业目前在国际资本市场直接上市或间接上市的运作程序 第三讲：中国企业在香港交易所主板、创业板上市融资的 基本条件、运作程序与.....
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12-19 财务业务一体化流程图; 购销存的主要单据流程; 典型日常业务操作流程; 财务业务一体化流程图; 购销存的主要单据流程; 典型日常业务操作流程;..
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