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三星杯创业大赛中大方案书:网上健康服务中心

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   合计

   1 公司租赁费用 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 18

   2 网站申请费用 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5

   3 人力资源费用 9.6 10 10 10 10 12 12 12 12 15 15 15 142.6

   4 系统及软件开发费用 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53

   5 维修折旧费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

   6 邮电专线月租费 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 15.6

   7 水电费 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6

   8 广告费及推广费 5 8 30 10 15 20 10 10 10 10 10 10 148

   9 其它费用 4 6 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45

   10 合计 66.9 28.8 52.8 27.8 32.8 39.8 29.8 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 436.7

   成本费用估算表 单位:万元

   第二年 第三年 第四年 第五年 合计

   序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度

   1 公司租赁费用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72

   2 人力资源费用 40 40 40 40 150 180 200 690

   3 维修折旧费 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51

   4 邮电专线月租费 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8

   5 水电费 2 2 2 2 10 10 12 40

   6 广告费及推广费 20 50 30 30 150 180 200 660

   7 其它费用 10 10 16 15 50 50 60 211

   8 合计 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8

   盈亏平衡点

   公司主营业务的盈亏点

   设特许店数量为X;每个加盟店年平均营业额为200万元,平均毛利为20%,公司收取起毛利的30%为特许加盟费;物流传送中总部赚取5%中介费用,其中1.5%为运输成本。

   计算公式为:(单位:万元)

   200*20%*30%*X+200*3.5%*X=200*1.5%*X+总成本费用*60%

   以第三年公司总支出为总费用估算值:(预期60%为主营业务费用)

   X = 15间

   即公司在第三年至少发展15间特许店才能盈利。(其他业务收入除外)

   8.0创业计划表达

   我们的计划来自创建者之间思维的摩擦,包括今后,我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。

   我们正进行公司前期的准备工作。我们将进行技术和管理方面的储备。

   以上方案是我们创业者思想磨合的结果,大致描述了我们的经营理念,希望呈现给大家的十一分完整而清晰的商业计划,疏漏指出,恳盼指正。

   谢谢各位的阅读。

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